一、上年结转214.65万元

1、项目经费结转0.62万元（职业院校教师素质提高项目）

2、财政专户管理资金结转184.56万元

3、非财政拨款收支结转24.88万元（上年12月代扣个人社保、个税及应缴增值税）

4、车辆维修卡结余1.08万元

5、2014年骨干教师经费结余0.21万元

6、使用上年事业基金结转3.3万元

二、收入总额7831.82万元。

1、财政拨款收入7014.05万元。

2、事业收入816.83万元，其中：财政专户核拨的预算外资金263.68万元，培训收入553.15万元。

3、其他收入0.94万元，全部为银行存款利息收入。

三、支出总额7896.06万元。

1、基本支出6380.42万元，其中：工资福利支出4228.91万元，商品和服务支出1582.50万元，对个人和家庭补助支出256.39万元，其他资本性支出312.62万元。

2、项目支出1515.64万元， 其中：教师队伍建设项目1个0.27万元；基础设施改造类项目3个590.05万元，包括学校图书馆外墙改造、喷灌系统改造、消防系统升级改造项目；实训室建设项目1个152.40万元，为会展VR实训室项目；教学设备购置类项目2个300.92万元，包括教务系统升级改造及教学楼多媒体教室改造项目；教育教学类项目3个167.53万元，包括数字化资源建设项目、学前专业TAFE教育模式改革和会计专业TAFE教育模式改革项目；学生资助类项目2个204.88万元，为中职免学费项目和国家助学金项目；机动经费99.59万元，主要用于抚恤金发放及新引进教师工资福利支出。以上财政项目经费，对我校整体软硬件设施的提升起到了良好的促进作用，极大改善了校园环境和教学与学习条件。

四、年末结转和结余150.41万元

1、财政拨款基本经费结余16.28万元，待财政收回。

2、财政项目经费结余4.38万元。

3、财政专户管理资金收支结转64.59万元。

4、其他非财政拨款结转65.16万元。主要构成是：代扣个税45.55万元、代扣社保17.34万元、应交增值税2.27万元。

五、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费支出总额为9.86万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费比年初预算减少0.02万元，为正常收支结余。“三公”经费2019年决算支出总额比2018年决算支出总额减少17.26万元，减少了63.66%，减少的主要原因是2018年有公务用车更新购置项目，2019年无此项目。

（2）会议费支出情况

2019年度决算会议费支出1.90万元，与预算数一致，会议费支出全部为外出参加其他企业主办的会议发生的会议费，没有我单位自行召开的会议费开支。

2019年度会议费决算数比2018年度会议费决算数1.72万元增加0.18万元，略有增加的主要原因是教师外出参加会议比2018年有所增加。

（3）培训费支出情况

2019年度决算培训费支出4.75万元。2018年度培训费支出全部为外出参加其他企业主办的培训发生的培训费，没有我单位自行组织的培训费开支。

2019年度培训费决算数比2018年度培训费决算数5.18万元减少0.43万元。减少的原因是2019年预算整体压减。

4、差旅费支出情况

2019年度决算差旅费支出11.46万元，比2018年支出数增加1.46万元，增加的主要原因是教师外出交流学习有所增加。

特此报告。